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送心意

王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-05-11 10:56

你好，做賬不用改賬的，你只要按照審計給的數據匯算就行

咕嚕 追問

2021-05-11 11:00

老師，我現在已經到繳納了企業所得稅，也匯算完了。賬務處理怎么寫分錄？

咕嚕 追問

2021-05-11 11:01

我只知道需要通過以前年度損益調整科目

王晶老師 解答

2021-05-11 11:02

繳納了稅款，在計提一下所得稅
借所得稅費用
貸應交稅費--所得稅
借應交稅費--所得稅
貸銀行存款

咕嚕 追問

2021-05-11 11:07

老師需不需要通過以前年度損益調整科目啊

王晶老師 解答

2021-05-11 11:14

所得稅費用結轉的時候可以結轉入以前年度損益

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
匯算清繳后補繳的所得稅會計分錄如下： (1)匯繳后應補繳所得稅： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 (2)繳納所得稅： 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 (3)結轉到未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2019-06-07 13:33:00
前者是企業做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
您好！借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
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