巴豆 追問

2021-05-10 17:43

那和年度利潤表合不了一起，有什么沒有關系

佟老師 解答

2021-05-10 17:44

沒明白您的意思？合不了？當時沒做賬務處理嗎？

巴豆 追問

2021-05-10 17:46

年底利潤的話，加了稅收減免這塊收入的，企業所得年報，沒加稅收減免，這樣一來，利潤就比年度的利潤要低些

佟老師 解答

2021-05-10 17:50

你年報的主表沒按照利潤表填寫嗎？

巴豆 追問

2021-05-10 17:56

有按照利潤表填寫的老師

佟老師 解答

2021-05-10 17:56

暈了，要是你年報沒包括，你就做報表修正申報即可

巴豆 追問

2021-05-10 17:57

我減免做的營業外收入

佟老師 解答

2021-05-10 17:57

營業外收入也會到利潤總額里的

巴豆 追問

2021-05-10 17:58

我也不太懂 老師  您告訴我應該怎么做  我照您說的去核實

佟老師 解答

2021-05-10 17:59

就是你看你利潤表李的營業外收入包括這個金額了嗎

巴豆 追問

2021-05-10 18:02

是不是，季報的時候，我這個應該填

佟老師 解答

2021-05-10 18:08

不是，你第三行應該在利潤里體現這個了

巴豆 追問

2021-05-11 11:03

老師能幫我看一下，我的免稅收入是這樣填的嗎？

佟老師 解答

2021-05-11 11:20

你好，你填寫不對，你的利潤總額在主表填寫跟利潤表不一致

巴豆 追問

2021-05-11 11:21

昨天按照您說的改了一下   那我現在應該怎么去改呢老師

佟老師 解答

2021-05-11 13:42

就是你主表的利潤總額，跟利潤表利潤總額一致就行