lion 追問

2021-05-10 16:05

應該怎么寫  我沒見過   教一下

張艷老師 解答

2021-05-10 16:17

您把四月份入賬的分錄上傳一下

lion 追問

2021-05-10 16:32

借 其他應收款-行政
  貸：銀行存款
5月份到賬準備做
借：管理費用-職工教育經費
   貸：其他應收款-行政

張艷老師 解答

2021-05-10 16:38

這樣做分錄也可以，就是有點違反權責發生制原則了。因為這個費用是4月份發生的話，這個管理費用是要計入4月份賬中的。

張艷老師 解答

2021-05-10 16:39

現在由于是5月份了，4月份的賬肯定結賬了，所以就按您上面的分錄做吧，沒有多大問題。

lion 追問

2021-05-10 16:41

能不能把你說的 紅沖  整個分錄 寫一下？

張艷老師 解答

2021-05-10 16:54

那就不涉及最初交流說的紅沖了，因為您之前做的是計入往來科目的分錄。

張艷老師 解答

2021-05-12 19:03

同學您好，最初回復按紅字分錄處理，是基于考慮您當月已經計入相關損益科目了，后來隨著交流您在4月份先計入的是往來科目，所以這個就不涉及紅字分錄了，您后來上傳的分錄就可以的，將往來科目結轉至損益科目。 可能回復不到位，沒能讓您理解到位，非常抱歉。