鼎 追問(wèn)

2021-05-10 14:25

嗯嗯，是的，還要改匯算清繳

鼎 追問(wèn)

2021-05-10 14:28

做賬~借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸未交增值稅，借未分配利潤(rùn)貸管理費(fèi)用-辦公設(shè)備？

辜老師 解答

2021-05-10 14:39

你可以直接確認(rèn)到當(dāng)期的，金額不大，沒(méi)必要去修改19年的匯算清繳了

鼎 追問(wèn)

2021-05-10 14:58

那如果非得改，做賬，調(diào)匯繳怎么操作啊？

辜老師 解答

2021-05-10 16:16

那賬務(wù)處理就是
借，利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

鼎 追問(wèn)

2021-05-11 09:57

那老師，2019年匯算清繳怎么改啊？

辜老師 解答

2021-05-11 11:49

利潤(rùn)表里面增加這筆費(fèi)用