雅蔓 追問

2021-05-10 11:29

沒怎么做過這個分錄，是借：貸怎么寫

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 11:33

借，銀行存款
貸，以前年度損益調整

雅蔓 追問

2021-05-10 13:25

借：銀行的話我銀行基本戶不都對不上了？

雅蔓 追問

2021-05-10 13:26

我應該把這筆費用調到其他應收上

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 13:48

借，其他應付款
貸，銀行存款
不就對上了？

雅蔓 追問

2021-05-10 13:50

借：銀行 貸：以前年度調整  借：其他應收 貸：銀行 借：以前年度調整 貸：利潤分配-未分配利潤

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 14:30

第二個分錄，你貸一次貸銀行存款，同學。

雅蔓 追問

2021-05-10 14:33

我不是這么寫的嗎？？？不是說小企業會計準則取消了這個以前年度調整這個科目，我怎么增加一級科目啊  第一步 借：銀行 貸：以前年度調整  第第二步 借：其他應收 貸：銀行  第三步 借：以前年度調整 貸：利潤分配-未分配利潤

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 14:34

你前面也沒有說你用的是小企業準則。

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 14:34

如果說你用的是小企業準則，你直接這個樣子調就可以了。
借，其他應收款
貸，管理費用

雅蔓 追問

2021-05-10 14:39

我直接做一個新憑證就可以，也不用把以前那個憑證沖了再更正是嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 14:39

對的對的，直接用我后面給你這個賬務處理就可以。