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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-07 17:11

你好，如果是小規(guī)模納稅人，在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-05-07 17:19

但是每個(gè)月記賬月末結(jié)轉(zhuǎn)，第三個(gè)月的超了10萬可以按營業(yè)外收入記賬嗎？季度不超，按月超了

紫藤老師 解答

2021-05-07 17:19

在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅，超過了全部納稅

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-05-08 08:41

老師，但是每個(gè)月記賬月末結(jié)轉(zhuǎn)，第一二個(gè)月不超15萬，第三個(gè)月的超了15萬，第三個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)，可以按營業(yè)外收入記賬嗎

紫藤老師 解答

2021-05-08 09:08

如果是小規(guī)模，季度申報(bào)，第三個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)，可以按營業(yè)外收入記賬

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-05-08 13:40

記賬方面可以記入營業(yè)外收入，是吧

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相關(guān)問題討論
你好！小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
2020-10-28 11:13:47
是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)的，分錄是正確的。
2018-08-20 13:57:20
你好，做到營業(yè)外收入，減免了就不用計(jì)提附加稅了
2019-03-15 11:04:40
你好，是的 所得稅減免的部分，直接不計(jì)提就是了
2016-06-12 18:07:33
小規(guī)模是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
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