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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-05-07 17:11

你好，如果是小規模納稅人，在增值稅優惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅

會計學堂 追問

2021-05-07 17:19

但是每個月記賬月末結轉，第三個月的超了10萬可以按營業外收入記賬嗎？季度不超，按月超了

紫藤老師 解答

2021-05-07 17:19

在增值稅優惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅，超過了全部納稅

會計學堂 追問

2021-05-08 08:41

老師，但是每個月記賬月末結轉，第一二個月不超15萬，第三個月的超了15萬，第三個月月末結轉，可以按營業外收入記賬嗎

紫藤老師 解答

2021-05-08 09:08

如果是小規模，季度申報，第三個月月末結轉，可以按營業外收入記賬

會計學堂 追問

2021-05-08 13:40

記賬方面可以記入營業外收入，是吧

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相關問題討論
你好！小規模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
是的，需要結轉的，分錄是正確的。
2018-08-20 13:57:20
你好，做到營業外收入，減免了就不用計提附加稅了
2019-03-15 11:04:40
你好，是的 所得稅減免的部分，直接不計提就是了
2016-06-12 18:07:33
小規模是轉營業外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
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