maize老師 解答

2021-05-06 15:15

本期累計實際繳納稅款取得是預繳企業所得稅，不是個人所得稅

maize老師 解答

2021-05-06 15:15

你這個填寫有沒有問題？

maize老師 解答

2021-05-06 15:16

你做所得稅費用不會影響你交企業所得稅，做營業外支出，后續也是需要納稅調增的，你做所得稅費用不需要調增了

暗香 追問

2021-05-06 15:20

老師，第一張預繳的那個報表第14行填的是經營所得的個稅，之前問稅局說可以填到14行，現在匯算清繳另外一個人就說不行要調出來，然后我季度報表和所得稅申報表沒有改，只修改了年度會計報表，現在匯算清繳報表里面已繳所得稅里面的數字就是經營所得個稅，導致要退稅，那我是不是也要修改去年最后一個季度的會計報表和所得稅預繳報表

maize老師 解答

2021-05-06 15:32

那是需要填寫預繳企業所得稅不是個人所得稅

maize老師 解答

2021-05-06 15:33

需要去稅局叫稅局后臺維護下 要是交是企業所得稅 才對，經營所得個稅，需要去稅局維護 把這個刪除，企業所得稅年報，

maize老師 解答

2021-05-06 15:33

這個填寫是企業所得稅實際 繳納，不包括別的稅種，

暗香 追問

2021-05-06 15:38

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-05-06 15:46

你這個是經營所得個稅吧，完稅證明不是企業所得稅吧，那去找稅局維護下數據