Eleven 追問

2021-05-06 16:07

當時收到客戶款項是現金形式，又通過系統轉入公戶。那分錄應該怎樣做呢？

Eleven 追問

2021-05-06 16:07

這個賬戶可以用其他人的個人賬戶嗎？

樸老師 解答

2021-05-06 16:14

對的
借現金
貸主營業務收入
貸銷項

Eleven 追問

2021-05-06 16:22

收到現金時:借現金，貸收入(因為最后要在系統上開通會員扣款，我又要把現金存入銀行)借銀行，貸現金
(但是這時候在系統上扣款和最后退回如何做賬呢？這個只是一個過渡的角色)

樸老師 解答

2021-05-06 16:27

同學你好
退回的時候哪里退回沖減哪個科目就行了

Eleven 追問

2021-05-06 16:30

我有點想復雜了，分錄可以做下我看下嗎？

樸老師 解答

2021-05-06 16:37

比如說是銀行退的
貸銀行存款
貸主營業務收入負數

Eleven 追問

2021-05-06 16:40

這個款是收入來的啊，沖減了之后沒有收入了，這個是一個過渡的賬戶，開會員需要扣款，但是最后款還是回到自己的賬戶的，這種情況分錄應該怎樣做呢？

樸老師 解答

2021-05-06 16:47

你們之前是預收賬款嗎

Eleven 追問

2021-05-06 16:48

老師應該還沒有理解我的意思

Eleven 追問

2021-05-06 16:53

收到A的會員款，代理商需要在系統上開通A的會員版塊，但是這個系統一定是要先扣后返的，這個系統需要綁定一個賬戶，這個賬戶應該用公戶好還是私戶好呢？分錄應該怎樣做呢？

樸老師 解答

2021-05-06 17:02

這個直接用公戶就行了
做預收賬款
然后做收入

樸老師 解答

2021-05-06 17:03

借銀行
貸預收
借預收賬款
貸主營業務收入
貸銷項

Eleven 追問

2021-05-06 17:10

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2021-05-06 17:20

滿意請給五星好評，謝謝