Miss陳 追問

2021-05-06 11:45

這些也得調(diào)增嗎？

Miss陳 追問

2021-05-06 11:45

確實就是成本呀？

鄒老師 解答

2021-05-06 11:45

你好，是的，是這樣的

Miss陳 追問

2021-05-06 11:46

還有就有些開票方和付款的收款方不一致，這種怎么辦？能算成本嗎？

鄒老師 解答

2021-05-06 11:47

你好，是什么原因?qū)е碌陌l(fā)票流與資金流不一致呢？ 

Miss陳 追問

2021-05-06 11:56

有挺多種情況的

鄒老師 解答

2021-05-06 11:56

你好，是什么原因?qū)е碌陌l(fā)票流與資金流不一致呢？ 
能具體說明是什么情況嗎 

Miss陳 追問

2021-05-06 11:57

就有些業(yè)務方，他們自己公司沒發(fā)票了，然后用的別的公司給開的票

Miss陳 追問

2021-05-06 11:58

還有就直接找代開公司給開的發(fā)票

鄒老師 解答

2021-05-06 11:59

你好，這樣的發(fā)票（發(fā)票開具與實際交易情況不一致）是不可以入賬，不可以抵扣的 

Miss陳 追問

2021-05-06 12:01

那那種代開的發(fā)票都怎么入賬的呢

鄒老師 解答

2021-05-06 12:02

你好，外賬按正常的購進處理 

Miss陳 追問

2021-05-06 12:06

不是，就是公司少了成本發(fā)票，然后找的代開發(fā)票的公司開了發(fā)票，這種怎么做賬？

鄒老師 解答

2021-05-06 15:30

你好，公司少了成本發(fā)票，然后找的代開發(fā)票的公司開了發(fā)票
如果是外賬，根據(jù)發(fā)票做購進分錄
如果是內(nèi)賬，做支付代開發(fā)票稅款的分錄

Miss陳 追問

2021-05-06 18:26

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-05-06 18:38

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝