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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-06 10:52

你好,你手動計算一下,一到四月份兒的發生額合計對不對?

小碎步 追問

2021-05-06 14:55

老師,本期數對了

郭老師 解答

2021-05-06 14:58

本期數如果是對的,你看下以前月份兒的是不是正確的。

小碎步 追問

2021-05-06 15:02

是2月底本來已經出報表了后面結賬時又多計提了一筆管理費用的工資。導致了3月出報表時管理費用累計數多了這一筆,然后4月份我計提工資做管理費用時我就少做了這筆數?,F在就導致本年累計數對不上了

郭老師 解答

2021-05-06 15:03

那你把這個分錄刪除,做到四月份。

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相關問題討論
你好,你手動計算一下,一到四月份兒的發生額合計對不對?
2021-05-06 10:52:48
你好,這個就是管理費用本年累計借方或貸方發生金額
2019-02-02 14:14:04
同學可以看一下11月的明細賬,如果當月有發生費用做到貸方,系統自動結轉是會產生金額出現差異的,是系統結轉造成累計數產生的差異,沒什么影響
2018-10-25 14:00:36
你好 是不是有做在貸方的管理費用?
2020-04-12 16:05:20
你好,同學 這個是可以的?
2024-01-11 13:18:59
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