朕很忙 追問

2021-05-06 10:31

嗯有的 但是怎么發圖片呢

冉老師 解答

2021-05-06 10:33

你直接發送不可以的嗎

朕很忙 追問

2021-05-06 10:33

嗯可以了

朕很忙 追問

2021-05-06 10:34

因為全部都虧損了 沒有任何收益 

朕很忙 追問

2021-05-06 10:35

老師 這樣填寫對嗎 不用調整的對吧

冉老師 解答

2021-05-06 10:36

你好，這個是對方破產，還是權益法核算導致的

朕很忙 追問

2021-05-06 10:38

是對方企業破產

冉老師 解答

2021-05-06 10:40

老師大致看了一下，你寫的沒問題的

朕很忙 追問

2021-05-06 10:45

老師 我剛才保存了一下報表 說計稅基礎必須是正數

朕很忙 追問

2021-05-06 10:48

我的憑證是這樣做的

朕很忙 追問

2021-05-06 10:48

是不是我的申報表里應該都填寫正數180萬？

冉老師 解答

2021-05-06 11:03

申報表里應該都填寫正數180萬，因為申報表顯示的是損失

朕很忙 追問

2021-05-06 11:05

老師我是不需要納稅調整的對吧

冉老師 解答

2021-05-06 11:06

不需要，如果你稅前不能抵扣的額話，才需要納稅調增

朕很忙 追問

2021-05-06 11:07

嗯好的謝謝

冉老師 解答

2021-05-06 11:08

不客氣，祝你工作順利