小芬 追問

2021-05-06 11:57

在哪里查哪里多，哪里少了

maize老師 解答

2021-05-06 12:03

期間費用明細賬和利潤表的不一致  你這個期間費用表不是根據明細賬去填寫嗎，你去看明細賬，現在相加是不是等于利潤表，是等于，那就去打印出來一筆一筆去對應明細那個 沒有填寫進去 是賬上明細本年累計數和這個期間費用填寫那個對不上

maize老師 解答

2021-05-06 12:07

你是財務費用—手續費和利息支出對不上？？（利息收支包括利息收入和利息支出，你看你賬上財務費用 對應明細）手續費是填寫其他，你利潤表和這個明細對不上，是不是有利息收入你做貸方了，那需要反結賬去改，

小芬 追問

2021-05-06 12:14

好的，我查一下賬

maize老師 解答

2021-05-06 12:16

一般要是利潤表和這個對應明細賬不一樣一般是做貸方了

小芬 追問

2021-05-06 15:41

老師您幫我看看哪里填錯了

maize老師 解答

2021-05-06 15:51

傭金手續費不需要填寫，我回復你，銀行手續的填寫其他下面，

maize老師 解答

2021-05-06 15:52

你分錄有問題 ，去改憑證，利息收入做借方負數，不是貸方，

maize老師 解答

2021-05-06 15:52

還有你截圖科目余額表，財務費用下面明細，調出來明細