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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-05-05 21:29

您好,在上述支出計入損益當期,做無票支出,在A105000第三十行第一列

追問

2021-05-05 21:51

利息支出不應填在18行嗎?

小林老師 解答

2021-05-05 21:53

您好,一樣的,一般無票支出都填寫30行

追問

2021-05-05 21:56

2020年6月前是籌建期,計提利息計入管理費用/開辦費,7月開始計入財務費用/利息支出,至今未支付,也未收到票,請老師細答,謝謝!

小林老師 解答

2021-05-05 22:02

您好,因為是計入開辦費科目,不是利息支出,所以通過A105000第三十行第一列調整無票支出部分

追問

2021-05-05 22:02

計入財務費用的,填那行?

小林老師 解答

2021-05-05 22:05

您好,計入財務費用填寫第18行第一列,

追問

2021-05-05 22:05

謝謝老師

小林老師 解答

2021-05-05 22:06

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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相關問題討論
您好,在上述支出計入損益當期,做無票支出,在A105000第三十行第一列
2021-05-05 21:29:34
你好,不需要計算的
2017-01-17 15:36:16
這個匯算清繳沒有發票的,全部屬于無票的費用支出,在企業所得稅匯算清繳時,屬于調整事項,補交企業所得稅
2018-05-04 09:39:28
你好 填寫期間費用的 里 按一樣名填寫沒有一樣的填寫其他里
2023-05-15 10:33:53
你好籌建期先納稅調增,之后經營期,再納稅調減,
2021-05-10 20:13:35
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