巴豆 追問

2021-04-29 15:32

如果在2021年也不用交所得稅，那還可以留到2022年嗎？還是只能退稅了？

maize老師 解答

2021-04-29 15:44

這個需要你問下你稅局口徑了，這個現在各地不一樣，12366 電話問你們分局，你直接電話大廳那邊，看是不是可以繼續留抵減次年

巴豆 追問

2021-04-29 15:56

那你剛才說的這些賬務，我是在5月匯算清繳完了，在5月出這些賬是嗎？

maize老師 解答

2021-04-29 16:02

現在就可以做了，這個是沖之前計提的，你之前預繳計提的，

巴豆 追問

2021-04-29 16:25

這樣嗎老師  您看下可以嗎

maize老師 解答

2021-04-29 16:35

親，做這個，不是其他流動資產 借：應交稅費－應交企業所得稅貸：以前年度損益調整
同時調整未分配利潤
  借：以前年度損益調整
  貸：利潤分配－未分配利潤。