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送心意

miss chen

職稱初級會計師

2016-11-17 14:44

我們是一般納稅人認證抵扣后分錄做的
借:應交稅金--應交增值稅--銷項稅
貸:應交稅金--應交增值稅--進項稅
這樣對嗎?

miss chen 解答

2016-11-17 14:38

一般納稅人取得增值稅專用發票,抵扣后,會計分錄如下:
借:管理費用/原材料等
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 (發票認證后確認進項稅可抵扣)
銀行存款/現金
不過我看你公司性質寫的是小規模
小規模實行的是簡易征收辦法,按一個3%的征收率來征收的,因為本身3%的比例就比較低了(相對于一般納稅人的17%來講),所以就沒有抵扣的問題。

miss chen 解答

2016-11-18 08:43

一般是
借:庫存商品等
      應交稅費--應交增值稅--進項稅額
貸:庫存現金或銀行存款或應付賬款
本月繳增值稅是:銷項稅-進項稅-上期留底+進項稅轉出

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相關問題討論
直接選擇不抵扣勾選借固定資產貸銀行存款。
2020-06-05 16:46:31
一般納稅人取得增值稅專用發票,抵扣后,會計分錄如下: 借:管理費用/原材料等 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 (發票認證后確認進項稅可抵扣) 銀行存款/現金 不過我看你公司性質寫的是小規模 小規模實行的是簡易征收辦法,按一個3%的征收率來征收的,因為本身3%的比例就比較低了(相對于一般納稅人的17%來講),所以就沒有抵扣的問題。
2016-11-17 14:38:53
進項大于銷項不用做賬務處理。
2019-06-28 19:16:50
你好,增值稅專票抵扣要做分錄的。
2017-12-19 16:53:27
你好,當月來票是抵扣什么?
2019-08-02 16:25:26
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