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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2021-04-23 11:17

 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額 （指2020年賬面計提的折舊額）  【是的】
 3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產折舊、攤銷額（往年折舊金額+本年折舊金額之和）  【是的】
 5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額。（稅法規定允許扣除的當年折舊額）【是的】

SFC—SFC 追問

2021-04-23 11:25

老師，第三列金額我按往年累計+2020年累計的金額填入，政策風險提示不對。2020年補計提了2019年12月的折舊，所以2020年是提 了13個月折舊的。那這里第三列的金額應該怎么改

鐘存老師 解答

2021-04-23 18:47

就算是補提折舊
累計折舊也不可能大于賬面價值的

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稅前攤銷，可以在稅前扣除的意思
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電腦、打印機的攤銷年限是3年，可以一次性稅前扣除
2023-11-03 14:48:24
　2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額 （指2020年賬面計提的折舊額） 　【是的】 　3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產折舊、攤銷額（往年折舊金額%2B本年折舊金額之和） 　【是的】 5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額。（稅法規定允許扣除的當年折舊額）【是的】
2021-04-23 11:17:07
如果按照稅法規定的年限折舊的，稅收金額就是賬面折舊金額
2021-04-16 16:57:03
比如開辦費，裝修費
2015-11-22 15:58:45
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