good luck!!! 追問

2021-04-23 10:10

發票到到得不夠

bamboo老師 解答

2021-04-23 10:10

不夠的那部分需要納稅調增

good luck!!! 追問

2021-04-23 10:51

那就是說在匯算清繳之前如果都有發票進來，就可以不用納稅調增了，對嗎？還有如果暫估的是成本票，來的發票是費用票能紅沖嗎？

bamboo老師 解答

2021-04-23 10:59

在匯算清繳之前如果都有發票進來，就可以不用納稅調增了

如果暫估的是成本票，把成本納稅調整 
然后來的發票是費用票 再納稅調減

good luck!!! 追問

2021-04-23 11:09

那賬務要怎么處理？還有各種費用占比是多少？比如廣告費之類的

bamboo老師 解答

2021-04-23 11:12

請問暫估的時候分錄怎么寫的

good luck!!! 追問

2021-04-23 11:18

借:工程施工--機械費，貸:應付賬款-暫估，但來了一部分發票是廣告費，運費，我賬務要怎么處理

bamboo老師 解答

2021-04-23 11:33

借:工程施工--機械費 借方紅字
貸:應付賬款-暫估 貸方紅字

bamboo老師 解答

2021-04-23 11:33

借 工程施工-間接費用
貸 其他應付款

good luck!!! 追問

2021-04-23 14:21

謝謝老師！

bamboo老師 解答

2021-04-23 14:22

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

good luck!!! 追問

2021-04-23 14:29

工程施工_機械費當月都會結轉到主營業務成本去了，需要做以前年度調整嗎？麻煩您了老師！謝謝！

bamboo老師 解答

2021-04-23 14:31

您每個月都確認了收入嗎

good luck!!! 追問

2021-04-23 15:04

是的，每個月都確認收入

bamboo老師 解答

2021-04-23 15:21

那需要做以前年度調整

good luck!!! 追問

2021-04-23 15:32

那分錄要怎么寫？

bamboo老師 解答

2021-04-23 15:37

借：以前年度損益調整  借方紅字
貸：工程施工 貸方紅字
借：以前年度損益調整 
貸：利潤分配-未分配利潤