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文文文老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2021-04-22 22:22

同學你好，這種情況建議你反結帳回去，在收入成本對應的月份進行重新處理，因為你如果在21年直接調整的話，收入和成本都是損益類的，要涉及以前年度損益科目，一把全部進去后，后期你查賬很麻煩。

文文文老師 解答

2021-04-22 22:23

至于你說的成本和收入不確定的部分，你只有在公司內部找相應的資料來支撐你調賬的依據。

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