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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-04-22 14:13

一、這個暫時沒有影響，由于沒有銷項稅額，因此不需要認證進項稅額，可以一直掛在“應交稅費——待認證進項稅額”科目中。
二、后期需要繳納增值稅時，需要當月認證，當月計入進項稅額。分錄是：
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費——待認證進項稅額

我心飛揚 追問

2021-04-22 14:17

這個后期有時間限制沒？因為我們掛的快有一年了，而且馬上要匯算清繳，所以想問下影響匯算清繳嗎

江老師 解答

2021-04-22 14:18

這個沒有時間限制，從2020年就取消了發票認證時間

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相關問題討論
你好！可以的。可以抵扣，也是按進項與銷項的差額
2021-08-11 09:55:23
您好 專票 借：原材料等 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款等 普通發票 借：原材料等 貸：銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
不管是否開發票，只要按照一般計稅繳增值稅就可以抵扣
2023-06-05 09:57:36
是的
2017-08-19 20:41:40
你好，一般納稅人購入的可以抵扣應交稅費，它是負債類的科目，允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
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