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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2021-04-22 12:25

您好
借：庫存現金  105
       貸：管理費用等--差旅費/交通費  105

飄 追問

2021-04-22 12:28

不是差旅費，是福利費，這樣怎么沖呢

飄 追問

2021-04-22 12:31

是先報銷的金額報多了，付款后才補發票，發票補少了而且上月已經結賬了

張艷老師 解答

2021-04-22 12:32

不是差旅費，是福利費，這樣怎么沖呢--那就是換成管理費用--福利費科目

飄 追問

2021-04-22 12:36

這樣福利費貸方就有余額了

張艷老師 解答

2021-04-22 12:38

或者計入借方管理費用--福利費 負數

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相關問題討論
您好 借：庫存現金? 105 ? ? ? ?貸：管理費用等--差旅費/交通費? 105
2021-04-22 12:25:25
你好 計入部門福利費 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
2020-03-11 10:33:18
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-福利費 借；應付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目
2018-01-11 09:13:46
你好，要么以出差或者參加什么會議的名義，否則只能做職工福利開支
2019-06-05 20:52:16
借 管理費用等 貸銀行存款
2020-05-25 14:29:21
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