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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-04-21 16:57

你好,房地產企業填報《季預繳所得稅申報表》第5欄“特定業務計算的應納稅所得額”本期已達到結轉收入成本條件,那么之前預計的特定業務應納稅所得額“,季度預繳時不考慮沖回金額,年度匯算時再做調整。

WQY 追問

2021-04-21 17:27

未達到確認收入條件.月季度預繳時怎么填列?

莊老師 解答

2021-04-21 17:49

你好,按預計毛利率進行確認預繳

WQY 追問

2021-04-21 18:50

老師 按預計毛利率預繳,可以扣除什么費用嗎?

莊老師 解答

2021-04-21 18:50

按預計毛利率預繳,不可以扣除什么費用

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相關問題討論
你好,根據利潤表上的利潤總額為應納稅所得稅的。
2016-12-05 11:36:54
您的問題是特定業務計算的應納稅所得額房地產企業應該怎么計算?
2023-03-14 17:35:45
利潤總額-彌補虧損之后的
2020-07-28 15:46:21
您好,例如房地產開發企業預售房屋取得預收款1000萬,會計未確認收入未進損益,假設按稅法規定10%的毛利率,這里應填1000×10%=100萬,即在實際利潤額上在加上100萬計算預繳稅款。 “特定業務計算的應納稅所得額”:填報按照稅收規定的特定業務計算的應納稅所得額。從事房地產開發業務的納稅人,本期取得銷售未完工開發產品收入按照稅收規定的預計計稅毛利率計算的預計毛利額填入此行。
2022-01-09 08:58:41
這里是指你的這個預收賬款部分對應預計的毛利率是預交稅。
2021-01-12 16:27:51
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