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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-20 20:30

你好,是你們欠別人的錢嗎?

追問

2021-04-20 20:48

在其他應付款貸方,一直掛在某個員工名下

追問

2021-04-20 20:49

貸方正數,從賬上看是公司欠別人的錢

郭老師 解答

2021-04-20 20:53

實際業務不是嗎
是的話借其他應付款貸營業外收入

追問

2021-04-20 20:59

這個情況主要是以前做賬不規范導致這個數一直掛著,有其它的處理方式嗎?如果轉為營業外收入涉及到企業所得稅的問題

追問

2021-04-20 21:00

這個不是實際的業務

郭老師 解答

2021-04-20 21:09

之前業務咋做的
紅沖就可以

追問

2021-04-20 21:13

之前是給代理記賬公司做的,也不懂是怎么回事,賬上就一直掛著這個數哦,沒有人知道是怎么回事,這種情況怎么處理呢,老師

郭老師 解答

2021-04-20 21:14

你好
知道之前的明細賬嗎
查下

追問

2021-04-20 21:28

查不到,所以也不懂怎么辦,這種情況長期掛著這筆賬?

郭老師 解答

2021-04-20 21:30

只能這么做
你要沖得交所得稅

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相關問題討論
你好,應付工資是通過應付職工薪酬科目核算才是啊,根本不需要通過? 其他應付款啊?
2022-07-13 11:46:50
您好 資產負債表左邊有數據 右邊沒有? 比如怎么會其他科目都是平的
2021-11-04 14:12:27
你好! 預算會計不用做分錄的。
2020-07-18 10:52:51
你好,不是哪些科目調整到其他應付款的意思,而是哪些業務通過其他應付款科目核算 比如向其他單位或者個人借款,收到保證金,押金等
2020-05-19 20:28:14
就是其他需要支付的款項,如欠個人的款項。
2020-04-02 22:04:54
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