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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-20 20:30

你好,是你們欠別人的錢嗎?

追問(wèn)

2021-04-20 20:48

在其他應(yīng)付款貸方,一直掛在某個(gè)員工名下

追問(wèn)

2021-04-20 20:49

貸方正數(shù),從賬上看是公司欠別人的錢

郭老師 解答

2021-04-20 20:53

實(shí)際業(yè)務(wù)不是嗎
是的話借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入

追問(wèn)

2021-04-20 20:59

這個(gè)情況主要是以前做賬不規(guī)范導(dǎo)致這個(gè)數(shù)一直掛著,有其它的處理方式嗎?如果轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入涉及到企業(yè)所得稅的問(wèn)題

追問(wèn)

2021-04-20 21:00

這個(gè)不是實(shí)際的業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2021-04-20 21:09

之前業(yè)務(wù)咋做的
紅沖就可以

追問(wèn)

2021-04-20 21:13

之前是給代理記賬公司做的,也不懂是怎么回事,賬上就一直掛著這個(gè)數(shù)哦,沒(méi)有人知道是怎么回事,這種情況怎么處理呢,老師

郭老師 解答

2021-04-20 21:14

你好
知道之前的明細(xì)賬嗎
查下

追問(wèn)

2021-04-20 21:28

查不到,所以也不懂怎么辦,這種情況長(zhǎng)期掛著這筆賬?

郭老師 解答

2021-04-20 21:30

只能這么做
你要沖得交所得稅

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你好,具體是因?yàn)槭裁丛颍枰獙?duì)其他應(yīng)付款進(jìn)行平賬呢??
2022-03-28 21:07:27
你好,讓老板把錢還回公司就可以沖了
2021-12-21 14:47:30
你好用字母A1、A2......這樣設(shè)置試試
2021-11-17 12:01:46
你是工資20萬(wàn)沒(méi)有支付嗎
2021-09-23 08:52:49
你好 利息記財(cái)務(wù)費(fèi)用?
2021-08-26 08:54:25
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