我司剛收購一家公司,剛做完信息變更。收購協(xié)議約定之前債權(quán)債務(wù)由原公司負(fù)責(zé),但現(xiàn)在與對方做財務(wù)交接,對方應(yīng)付賬款有好幾百萬余額。后期我方做賬這個要怎么處理?是接著之前的做嗎,還是直接設(shè)置科目余額為O
a窗外
于2021-04-20 19:39 發(fā)布 ??448次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-04-20 20:02
你好 你先去弄清楚 這個幾百萬是怎么處理 。不然到時你有風(fēng)險的。 剛剛還有一個學(xué)員 掛了100萬的款 去注銷 稅務(wù)局不讓 。 估計會涉及稅費的。 你還是弄清楚啥情況 在考慮怎么做。 肯定是延續(xù)來做的。
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你好? ? 你先去弄清楚 這個幾百萬是怎么處理 。不然到時你有風(fēng)險的。 剛剛還有一個學(xué)員? ?掛了100萬的款 去注銷 稅務(wù)局不讓? 。 估計會涉及稅費的。 你還是弄清楚啥情況? ?在考慮怎么做。? 肯定是延續(xù)來做的。? ? ??
2021-04-20 20:02:09

你好,資產(chǎn)負(fù)債表
預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
而科目余額表是相關(guān)科目 的期末余額的代數(shù)和,所以是可能不同的
2020-03-23 15:45:22

你好,你看一下預(yù)付賬款的明細(xì),是不是有借方余額,還有貸方余額
2021-08-15 11:06:40

可能是進行了科目余額重分類
2020-07-13 14:03:19

你好,按理說是應(yīng)該一樣的,你檢查下科目余額表中的明細(xì),查查是哪筆影響的。
2019-03-28 14:51:41
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a窗外 追問
2021-04-20 20:28
meizi老師 解答
2021-04-20 20:32