匯算清繳出現：您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【3104.56】元是怎么回事

星河老師

職稱：中級會計師,稅務師,CMA

2021-04-20 17:21

同學，
當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【3104.56】是從你稅務系統帶出來的，這個金額不能稅前扣除。

素顏馬尾帆布鞋追問

2021-04-20 18:50

2020年查到有交滯納金，申報出現這種提示是不是可以不用管，

星河老師解答

2021-04-20 19:28

同學，
滯納金調增就可以了，稅收金額填0，做納稅調增。

素顏馬尾帆布鞋追問

2021-04-21 08:36

這個金額是指當年的發生額嗎
系統里實際繳的滯納金要＜3104.56，相差76，直接調增3104.56還是怎么調

星河老師解答

2021-04-21 08:47

同學，
系統里實際繳的滯納金要＜3104.56？
系統比你的賬上要少嗎？首先查下你的賬為什么少了。
按3104.56調整。

精選問題

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您好，比如應收或應付賬款異常預警指標當年新增應收賬款大于銷售收入的80% 可能存在虛開發票，虛列成本等異常答
老師您好我在電子稅務局里做了申請增加開發票額問

發票額度申請在這個頁面有一個狀態審核通過了，就是已經可以了答
老師，您好！我們是小規模納稅人物流運輸公司，4月份賣問

同學，你好你這個輛車出售開具發票了嗎？？答
老師好！想請教下，供應商幫我們代墊運費，運輸公司是問

運輸公司可以開票給我們，我們再對公轉給供應商代墊運費答
老師你好，供應商發出的出庫單上有額外的運費，但是問

您好，這個計入到庫存商品的成本里面答

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