櫻花雨 追問

2021-04-20 17:28

我想問你，如果要調(diào)不符合的保險(xiǎn)和購貨成本無發(fā)票的部分，在哪張表里調(diào)？如果在這一張表調(diào)明顯不一致嘛

maize老師 解答

2021-04-20 17:30

都是納稅調(diào)整表下面去調(diào)，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)保險(xiǎn)是和收入無關(guān)支出，你說是商業(yè)保險(xiǎn)吧，這個(gè)對(duì)應(yīng)沒有發(fā)票填寫扣除下面其他或者是特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他

櫻花雨 追問

2021-04-21 10:15

你就說在哪個(gè)表填寫，每個(gè)表都有填它這一項(xiàng)，

maize老師 解答

2021-04-21 10:23

納稅調(diào)整表  我說是這個(gè)，這個(gè)表

櫻花雨 追問

2021-04-21 15:52

房租費(fèi)呢，老師，房租費(fèi)也在這個(gè)表填寫嗎？這些固定資產(chǎn)折舊，費(fèi)用攤銷平常不都是按每個(gè)月攤到費(fèi)用里面去了嗎，為什么還要在納稅調(diào)整里面填寫一次啊，還是說只填需要調(diào)整的金額，哪為什么還要填寫固定資產(chǎn)折舊和攤銷的表呢

maize老師 解答

2021-04-21 16:04

房租，有沒有發(fā)票，有發(fā)票這個(gè)不需要填寫，這個(gè)是不是支付一年以上？超過一年以上，不包括一年，做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是填寫固定資產(chǎn)那個(gè)表下面，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下面，要是就是按月支付不需要填寫，按月做費(fèi)用，沒有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不需要填寫

maize老師 解答

2021-04-21 16:05

沒有發(fā)票填寫扣除下面其他，納稅調(diào)整表，不需要填寫別的，你要是賬上沒有做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用租賃費(fèi)話

櫻花雨 追問

2021-04-21 16:17

租賃費(fèi)按月攤到賬面上去了的啊，如果只填寫納稅調(diào)整表的話，哪么固定資產(chǎn)折舊，工資薪酬表等哪些表為什么要填？你的意思是只填定需要調(diào)增或者調(diào)減的費(fèi)用是嗎，而且只填納稅調(diào)整表這一張表嗎

maize老師 解答

2021-04-21 16:24

你做賬的時(shí)候做沒有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，沒有就不需要填寫固定資產(chǎn)折舊 這個(gè)表， 那是有涉及做這個(gè)對(duì)應(yīng)明細(xì)表才去填寫明細(xì)賬，整體調(diào)整都是納稅調(diào)整表上面去調(diào)， 沒有涉及明細(xì)需要填寫納稅調(diào)整表上面去調(diào)