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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2021-04-20 17:20

沒有考慮銷項，也就是說你賬戶上有差錯，你現在按照差錯調整處理，那么，你會算的時候就按照調整之后的金額去填表。

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相關問題討論
您好，當年有清理的，匯算清繳固定資產那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
沒有考慮銷項，也就是說你賬戶上有差錯，你現在按照差錯調整處理，那么，你會算的時候就按照調整之后的金額去填表。
2021-04-20 17:20:16
1、A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表，“賬載金額”填寫資產原值和賬面的折舊數，不涉及固定資產清理。2、如果采用的是小企業會計準則，清理凈收益在A101010一般企業收入明細表中“營業外收入” （一）非流動資產處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業成本支出明細表“營業外支出” （一）非流動資產處置損失中填報。當損失存在稅會差異時，需要同時在A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表“四、固定資產損失”中填報。3、以上數據同時會反應在“A105000納稅調整項目明細表”相關項目中。
2020-05-14 11:06:07
資產原值就是填寫的你賬面上的固定資產原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計折舊就是一共累計折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
你好，清理產生的營業外收支影響應納稅所得額！根據最新的18年15號公告，這部分損失已不需要備案！
2018-04-20 16:30:03
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