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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-04-20 17:20

沒有考慮銷項,也就是說你賬戶上有差錯,你現在按照差錯調整處理,那么,你會算的時候就按照調整之后的金額去填表。

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相關問題討論
您好,當年有清理的,匯算清繳固定資產那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
沒有考慮銷項,也就是說你賬戶上有差錯,你現在按照差錯調整處理,那么,你會算的時候就按照調整之后的金額去填表。
2021-04-20 17:20:16
1、A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表,“賬載金額”填寫資產原值和賬面的折舊數,不涉及固定資產清理。2、如果采用的是小企業會計準則,清理凈收益在A101010一般企業收入明細表中“營業外收入” (一)非流動資產處置利得填列。如果為清理凈損失,則在A102010一般企業成本支出明細表“營業外支出” (一)非流動資產處置損失中填報。當損失存在稅會差異時,需要同時在A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表“四、固定資產損失”中填報。3、以上數據同時會反應在“A105000納稅調整項目明細表”相關項目中。
2020-05-14 11:06:07
你好,清理產生的營業外收支影響應納稅所得額!根據最新的18年15號公告,這部分損失已不需要備案!
2018-04-20 16:30:03
你好,匯算清繳時不考慮已經出售的固定資產
2019-05-28 15:39:41
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