333882 追問

2021-04-20 09:26

去年有一個(gè)月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和個(gè)稅  導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅   和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅有余額怎么調(diào)整

東老師 解答

2021-04-20 09:27

可以在今年補(bǔ)提一下的

333882 追問

2021-04-20 09:32

怎么補(bǔ)提  具體的分錄怎么做

東老師 解答

2021-04-20 09:37

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅   借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

333882 追問

2021-04-20 10:05

年底上個(gè)會(huì)計(jì)沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里  現(xiàn)在怎么調(diào)

東老師 解答

2021-04-20 10:15

現(xiàn)在直接結(jié)轉(zhuǎn)就行

333882 追問

2021-04-20 10:23

直接做到四月份的賬里面嗎

東老師 解答

2021-04-20 10:24

對(duì)， 直接做到四月里面就行

333882 追問

2021-04-20 10:26

不影響匯算清繳嗎

東老師 解答

2021-04-20 10:28

不會(huì)影響匯算清繳的