樂百氏° 追問

2021-04-19 11:38

應該是認證過的了

宋生老師 解答

2021-04-19 11:38

你好！那可以根據認證的明細來核對找出差異了。

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:40

沒有找出是哪張發票哦，太久了

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:40

老師那分錄要怎么寫

宋生老師 解答

2021-04-19 11:41

你好！那你現在把待抵扣轉出就可以了。

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:42

借方寫什么呢

宋生老師 解答

2021-04-19 11:43

你好!你現在是借應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅
貸應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出。

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:47

老師，我是賬上的比實際的多哦，是借進項轉出，貸待抵扣進項？

宋生老師 解答

2021-04-19 11:50

你好！是的。如果是賬上借方多，就做相反的分錄。