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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-11-14 11:04

老師,我增值稅附表四,稅額抵減情況表,稅控設備,我在本期發生上面填了數字,為什么沒反應在主表上面

啦啦啦123478 追問

2016-11-14 11:13

寫了0,但我寫全額,然后主表的銷項稅額還是用認證的進項稅額抵扣的,我這邊主表上要寫什么上去嗎,或者其他表需要做什么修改嗎

啦啦啦123478 追問

2016-11-14 11:21

老師,主表的數據都是自動出來的嗎,我只要填附表就可以了?

宋生老師 解答

2016-11-14 10:42

您好!可以不寫。如果您能準確分的話也可以寫。

宋生老師 解答

2016-11-14 11:05

您好!本期實際抵扣額有沒有填?

宋生老師 解答

2016-11-14 11:13

您好!你那2列都要填數據才可以的。填寫完之后會自動出數據的。

宋生老師 解答

2016-11-14 11:28

您好!是的。主表只需要手動填本期繳納上期應納稅額那你就可以了

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相關問題討論
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
最好吧臺賬裝訂進去,這樣方便核對
2019-12-11 14:35:01
補充申報增值稅申報表,也是可以抵扣進項稅的。就是申報當月應抵扣的進項稅
2019-04-05 21:01:43
待抵扣就是留以后抵的,申報抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
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