我是小領 追問

2021-04-18 10:18

我收到的是專票，得勾選抵扣吧，有效稅額不就是15.85嗎？

bamboo老師 解答

2021-04-18 10:19

勾選不抵扣 然后填表按照280填寫就好了

我是小領 追問

2021-04-18 16:26

有效稅額那兒是0就好了哈？

bamboo老師 解答

2021-04-18 16:27

是的 有效稅額那兒是0就好了

我是小領 追問

2021-04-18 16:35

盤盈貨物，當月是不是得沖掉管理費用啊？轉到未分配利潤吧
借  管理費用  -8336.7
貸  未分配利潤  -8336.7  是嗎

我是小領 追問

2021-04-18 16:49

負數不對，應該改成
借  管理費用  8336.7
貸  利潤分配-未分配利潤  8336.7
這對了吧老師？

bamboo老師 解答

2021-04-18 16:53

您可以參照下面圖片

我是小領 追問

2021-04-18 16:59

我這是存貨，外賬一直直出直入，都用現金結算了，今年想盤點進賬里，借 周轉材料  貸 管理費用  按你給的表對著呢，還要不要轉到未分配利潤里邊去呢這個管理費用？還是本月做完賬和所以一起結轉呀

bamboo老師 解答

2021-04-18 17:17

本月做完賬和所有一起結轉