a473206493 追問

2021-04-17 16:27

嗯，是的，但是我第一季度開了六張發(fā)票不含稅是56435. 64，另外我有做無票收入和紅沖無票收入，然后就是無票那是負數(shù)，所以現(xiàn)在報表的收入是這六張發(fā)票的收入減去紅沖無票收入是53030.81，然后一直報不過去，顯示對比異常

a473206493 追問

2021-04-17 16:31

老師你看下這個表

王晶老師 解答

2021-04-17 18:24

紅沖無票收入，你無票收入交稅申報了

a473206493 追問

2021-04-17 18:26

小規(guī)模沒有超30萬應(yīng)該免稅的，之前報都沒有問題，然后問稅務(wù)那邊，稅務(wù)也解釋不清楚，就是說我開票收入和報的收入不一致

a473206493 追問

2021-04-17 19:41

老師，我現(xiàn)在就是想著因為一個季度就開了六張發(fā)票不含稅五萬六，系統(tǒng)提取的也是這個收入數(shù)，但是我又做了無票收入和紅沖無票收入，紅沖無票收入大于了無票收入，所以我在未開具那一欄填了個負數(shù)，這樣報增值稅的收入就比系統(tǒng)提取的收入數(shù)低了所以報不過去，但是我不填那個負數(shù)按系統(tǒng)提取的六張發(fā)票數(shù)申報增值稅的話，我企業(yè)所得稅報表里的收入和增值稅報表里的收入又不一致了，感覺怎樣做都不合理

王晶老師 解答

2021-04-17 19:42

稅務(wù)局系統(tǒng)也是有規(guī)定的，你這樣確實申報不過去，只能按照開票收入申報