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你好，老師，公司有一筆以前年度的企業所得稅退稅款。但是沒有退回。之后分次抵稅款，直至抵完。請問退回的稅款和日后抵交的稅款怎么做分錄
緊張的白貓
于2021-04-17 14:54 發布 ??444次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-04-17 15:01
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稅務局退回以前年度稅款（企業所得稅）要怎么做分錄
答： 一、借：銀行存款 1000 貸：應交稅費——應交企業所得稅 1000 二、借：所得稅費用 -1000 貸：應交稅費——應交企業所得稅 -1000 三、借：以前年度損益調整 -1000 貸：所得稅費用 - 1000 四、借：利潤分配——未分配利潤 -1000 貸：以前年度損益調整 -1000
你好，老師，公司有一筆以前年度的企業所得稅退稅款。但是沒有退回。之后分次抵稅款，直至抵完。請問退回的稅款和日后抵交的稅款怎么做分錄
答： 借應交稅費貸，利潤分配，這個是退稅的。
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答： 你好，借：銀行存款 貸：利潤分配-
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郭老師 解答
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