郭老師 解答

2021-04-17 14:20

當月計提次月支付次月，還沒有支付的吧。

k1 追問

2021-04-17 14:21

我計提了就支付了

k1 追問

2021-04-17 14:22

這是支付憑證老師

郭老師 解答

2021-04-17 14:24

那你是不是多計提了？

k1 追問

2021-04-17 14:27

這筆分錄對了嗎，老師。你幫忙看一下

郭老師 解答

2021-04-17 14:28

你好，你理解錯了，第一個不是計提的。

郭老師 解答

2021-04-17 14:28

第一個是發工資，從工資里扣除。

k1 追問

2021-04-17 14:32

計提和支付工資我是這樣做的呢

郭老師 解答

2021-04-17 14:33

這筆業務計提和支付是一樣的。

郭老師 解答

2021-04-17 14:33

這種應該會出現應付職工薪酬借方余額，你的個稅沒有在工資里面包含。

k1 追問

2021-04-17 14:35

那我要怎么調賬呢

郭老師 解答

2021-04-17 14:37

借管理費用工資貸應付職工薪酬。