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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-04-17 10:08

是,要做計提增值稅的分錄后才出報表

k1 追問

2021-04-17 10:10

計提增值稅的分錄怎么寫呢

文文老師 解答

2021-04-17 10:11

你是小規模還是一般納稅人?

k1 追問

2021-04-17 10:12

小規模 老師我們是

文文老師 解答

2021-04-17 10:22

那不需要再寫計提的分錄了
確認收入時,就已經同步確認增值稅了,后期交納該增值稅或轉營業外收入時,直接沖該增值稅明細即可

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