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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-16 15:15

你好
什么原因負(fù)數(shù)余額的

呆萌的手套 追問

2021-04-16 15:16

不清楚,我是剛來的會(huì)計(jì),負(fù)0.01

郭老師 解答

2021-04-16 15:17

你好
你可以借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整0.01。

呆萌的手套 追問

2021-04-16 15:21

這些還是沒有改正,年初余額還是負(fù)

郭老師 解答

2021-04-16 15:26

你得反結(jié)賬修改的

呆萌的手套 追問

2021-04-16 15:27

我剛剛放結(jié)賬了

呆萌的手套 追問

2021-04-16 15:27

是放結(jié)賬,20年的嗎,

呆萌的手套 追問

2021-04-16 15:28

我反結(jié)賬了21年的做了這個(gè)分錄

郭老師 解答

2021-04-16 15:51

你好
分錄做到12月末的

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:04

已經(jīng)到12月末反結(jié)賬修改了,但是現(xiàn)在我需要結(jié)賬的時(shí)候她提示這個(gè)界面

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:05

你好,麻煩您了

郭老師 解答

2021-04-16 16:14

你已經(jīng)打開了這個(gè)
退出一個(gè)

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:15

就打開的一個(gè)

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:16

電腦重啟之后也還是這個(gè)提示

郭老師 解答

2021-04-16 16:20

這個(gè)就你自己用的嗎

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:21

你好,是的,就我自己在用

郭老師 解答

2021-04-16 16:25

1,辦理年結(jié)需要用賬套主管身份登陸管理界面
2,在辦理年結(jié)時(shí)不能有人在登陸賬套。
如果你的系統(tǒng)是單機(jī)的,那么你退出賬套按以上兩點(diǎn)再操作。
如果你的系統(tǒng)是網(wǎng)絡(luò)的,那么撥掉網(wǎng)線,斷開別人使用,你再把你機(jī)器上退出系統(tǒng),
最好問下軟件售后

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:26

那有沒有辦法,在今年修改

郭老師 解答

2021-04-16 16:48

出現(xiàn)了負(fù)數(shù)不合理
你要不怕稅務(wù)局聞起來可以在這月修改的

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:50

那就按剛剛那個(gè)分錄做到這個(gè)月分嗎

郭老師 解答

2021-04-16 16:53

是的
可以做到這個(gè)月的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 什么原因負(fù)數(shù)余額的
2021-04-16 15:15:38
你好,根據(jù)18年調(diào)整后的科目余額表重新錄入。
2019-05-13 13:21:38
不需要調(diào)整報(bào)表年初數(shù)。
2017-05-09 13:19:40
可以調(diào)整的。比如說去年的收入少算了,那么今年是要通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行。
2019-10-15 14:10:33
不用改。只是調(diào)整本年的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表即可。
2015-04-02 14:55:33
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