洪艷 追問

2021-04-16 14:15

第10欄小微企業免稅銷售額？

洪艷 追問

2021-04-16 14:17

報增值稅時，在第一個“填寫開票/銷售額信息”界面需要把這個個人所得稅手續費返還的不含稅金額加進去嗎

郭老師 解答

2021-04-16 14:45

你好
是的
需要的
需要

洪艷 追問

2021-04-16 14:47

那這個金額是加到貨物類型里，還是服務類型收入里？

郭老師 解答

2021-04-16 14:49

你好
服務一欄里面的

洪艷 追問

2021-04-16 15:04

謝謝美女老師，如圖所示，稅控器具開具的發票3955.44，其中3920.79是補開去年的發票；因為當時2020.8月已做賬，2021.1月才開發票，1月不再作賬務處理，本季申報時可以直接減這個收入，這個地方能直接改為34.65嗎

郭老師 解答

2021-04-16 15:07

你要減的話，你看一下，你稅務局那邊能比對通過吧。