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送心意

東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-16 07:09

借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額  貸:以前年度損益調(diào)整  借:以前年度損益調(diào)整  貸:利潤分配-未分配利潤

" 悠^然.. 追問

2021-04-16 09:05

老師，我應(yīng)該在2021年1月的賬里調(diào)對(duì)嗎

東老師 解答

2021-04-16 09:06

對(duì)，是的 在2021年賬里做調(diào)整分錄

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42
你好 認(rèn)證的當(dāng)期就要填寫報(bào)表抵扣 抵扣不了的自動(dòng)留抵，認(rèn)證后沒填寫報(bào)表的就不能再抵扣了
2019-12-31 12:28:59
你好，因?yàn)橘忂M(jìn)材料發(fā)生的運(yùn)費(fèi)這樣做分錄 借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
2019-08-20 11:40:57
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-07-19 21:28:55
你好！借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（簡易征收） 你進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。全額入。
2018-10-24 16:47:27
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