娟子 追問

2021-04-15 14:50

老師：可以說仔細一點嗎？沒接觸過，不知道從什么地方著手

樸老師 解答

2021-04-15 15:01

就是盤點所有的數據錄入期初數里面
賬套的期初數哦
然后建賬

娟子 追問

2021-04-15 15:10

我盤點是根據資產負債表上的數據進行科目分類盤點，在進行匯總處理嗎？

樸老師 解答

2021-04-15 15:14

對的
這樣操作就可以的

娟子 追問

2021-04-15 15:19

我們公司的賬一直給代賬公司做得，我能去電子稅務局看看他申報的資產負債表和利潤表嗎？她上面的數據有哪些數據可以直接參考呢？

樸老師 解答

2021-04-15 15:29

同學你好
這個是可以的哦，你可以讓代賬公司給你一份的

娟子 追問

2021-04-15 15:45

我是2月底來的，我可以直接借用她的數據做2月底的期末數據來做3月的初的期初數據嗎？這樣會不會有什么影響呢？

樸老師 解答

2021-04-15 15:49

可以的，就是這樣的

娟子 追問

2021-04-15 16:00

她申報也是零申報，我借用她的數據，然后3月開始我就按照正常的業務發生進行數據錄入，就相當于做內賬，這個會不會對稅務有什么影響呢？

樸老師 解答

2021-04-15 16:11

沒事
只要公戶和開票的都做外賬就行了

娟子 追問

2021-04-15 16:12

我目前接觸的基本上沒有開票，收的學員的學費也沒有進我所知道的這個對公賬戶

樸老師 解答

2021-04-15 16:26

那這個就先不做的哦

娟子 追問

2021-04-15 16:36

意思是我先不把收到學員的學費（收入）不做到主營業務收入里面去嗎？

樸老師 解答

2021-04-15 16:43

對的
公戶沒有錢，也沒開票就先不做

娟子 追問

2021-04-15 16:49

那這樣我做內賬就不能提現我的真實數據了，是不？老板她想看到真實數據呢？我該如何處理和應對呢？

樸老師 解答

2021-04-15 16:51

內賬可以體現真實數據
我上面說的是外賬

娟子 追問

2021-04-15 17:56

我做內賬還是按照真實發生的業務記錄數據，是吧

樸老師 解答

2021-04-15 18:00

同學你好
對的
是這樣的哦