Lili 追問

2021-04-15 08:59

老師迷你版不可以修改嗎？去年年底有一筆銷售費用應該屬于代收代付的我放在銷售費用里了，金額有點大。3萬。

樸老師 解答

2021-04-15 09:03

這個不能修改，今年調整吧

Lili 追問

2021-04-15 09:16

今年如何調整？

樸老師 解答

2021-04-15 09:25

做相反分錄紅沖就行了

Lili 追問

2021-04-15 09:31

老師但是我們每年的銷售費用沒有這么多，出現負數沒法填表呢？

樸老師 解答

2021-04-15 09:43

這個只能是負數的哦

樸老師 解答

2021-04-15 09:43

你們是什么會計準則

Lili 追問

2021-04-15 09:59

小企業會計準則

樸老師 解答

2021-04-15 10:05

那就用利潤分配未分配利潤來調整

Lili 追問

2021-04-15 10:17

老師去年做了一筆借銷售費用 貸其他應付款 那我應該如何調整呢，借其他應付款 貸利潤分錄未分配利潤嗎?那我5月匯算清繳如何調整還是不用改動。

樸老師 解答

2021-04-15 10:22

現在直接
借利潤分配未分配利潤負數
貸其他應付款負數
這樣做

Lili 追問

2021-04-15 10:25

老師那匯算清繳我還用不用調整呢？

樸老師 解答

2021-04-15 10:34

按照調整之后的來

Lili 追問

2021-04-15 10:41

老師有點不會填寫調整后的應該怎么填寫匯算清繳報表呢？那這個改正后的分錄我放在4月份可以嗎？

樸老師 解答

2021-04-15 10:48

可以的
你納稅調整明細表調整就行了

Lili 追問

2021-04-15 10:52

老師我納稅調整表里填寫在哪一行啊，是調增嗎？其他賬務報表還用改嗎？

樸老師 解答

2021-04-15 10:57

對的
這個是調增的哦
其他的不用改

Lili 追問

2021-04-15 11:04

老師我不知道哪寫調增哪一行里呢？

樸老師 解答

2021-04-15 11:09

其他欄調增就行了
扣除類其他欄