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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-11 10:31

你好，這個增值稅不是退回，而是直接抵扣了你11月的銷項稅額，你根據(jù)紅字發(fā)票做紅字分錄，然后正確的做，按正常的分錄做，然后實際要交多少稅時再結轉(zhuǎn)，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
您好，您的這個問題我沒有理解，請您再詳細描述一下吧。
2016-10-09 14:16:54
這個申報時能通過嗎？
2018-04-10 16:20:01
?對的，同學，你的理解 是正確的
2022-08-04 16:36:34
第一步：購方點發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開――選擇“購買方申請”――選擇已抵扣（無需填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼），點擊“確定”進入填開界面開具（注：單價為正數(shù)，數(shù)量金額為負數(shù)），點擊打印。 第二步：購方點擊發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出，選中已填開的信息表，點擊上傳，5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過，將信息表編號提供給銷方。 第三步：銷方點擊發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開——系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼”——確認——點紅字，直接開具，輸入兩次信息表編號，點下一步，核實票面信息無誤后，點擊打印。
2018-08-31 12:21:51
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