阿涅 追問

2021-04-14 10:21

就是不知道怎么對應，才問老師的啊？？數據如圖，麻煩老師教一下怎么修改圖里的數據，目前無法提交成功

樸老師 解答

2021-04-14 10:27

先填寫3%的稅率
超出三十萬的填寫減免稅明細表
減免的金額就是對應優惠的2%增值稅

阿涅 追問

2021-04-14 10:33

主表免稅銷售額和稅控盤導出的數據可以填為不一樣？
開具了1張1%的普票，其余都是3%的。
3%含稅合計發票123305,1%含稅合計5100，全部含稅合計128405元，那么主表免稅銷售額填多少呢

樸老師 解答

2021-04-14 10:40

申報表填寫的是不含稅金額
開具了一張1%的普票，那就這個普票對應優惠的2%增值稅填寫在減免稅明細表

阿涅 追問

2021-04-14 10:44

老師，我問的是主表啊。老師看一下表，就知道我問的是什么問題了

樸老師 解答

2021-04-14 10:49

主表都填寫對應的3%的稅率那欄
只填寫不含稅額的