過往云煙 追問

2021-04-14 10:01

一季度實際銷售額26萬，不用繳納增值稅，但這一季度開發票總額是35萬，申報表自帶出銷售額就是35要多，請問不是本期收入的這9萬要填哪里，

玲老師 解答

2021-04-14 10:08

你好
超過30萬是全額交增值稅 

過往云煙 追問

2021-04-14 10:10

有9萬是上個季度沒開票到已確認了收下已在無票收入那里填了申報稅了的

玲老師 解答

2021-04-14 10:22

你好
當期申報當期的無票收入  

過往云煙 追問

2021-04-14 10:27

這期沒有無票收入，實際銷售是26萬，但這期開票含上期申報了的無票收入這期開票的9萬，所以這期申報表里就多了已申報了的9萬收入，老師，聽得懂嗎

玲老師 解答

2021-04-14 10:31

把原來無票收入紅沖，再開發票 然后去稅局申報，因為無票收入填寫負數 自己申報不能通過

過往云煙 追問

2021-04-14 10:35

無票收入紅沖是發票紅沖還是申報表里紅沖

玲老師 解答

2021-04-14 10:37

你好
開票系統里開發票，報表里無票收入填寫負數  

玲老師 解答

2021-04-14 10:38

是賬上分錄 紅沖原來無票收入，不紅沖不是做二次收入嗎

過往云煙 追問

2021-04-14 10:40

好的老師，謝謝

玲老師 解答

2021-04-14 10:55

 你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！