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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-04-13 17:50

同學,超了三十萬了沒有

吳玲 追問

2021-04-13 17:51

50萬的,我開票的是1%稅率

森林老師 解答

2021-04-13 18:00

第一行寫不含稅的銷售收入,第二和第三行,你開的是什么票就寫哪個空,然后填寫減免明細表,實際發(fā)生,實際抵扣3.4.5欄,這個數據是不含稅的銷售收入*2%的稅額,然后這個填寫完看一下主表16行減征額里是否有這個數,沒有就直接手寫上,最下面就會出來1%的稅額。

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相關問題討論
你好!沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
同學,超了三十萬了沒有
2021-04-13 17:50:53
2019小微企業(yè)的認定標準 小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額 不超過300萬元、從業(yè)人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)
2019-10-08 16:25:54
你好,看是否發(fā)生了減免的情形確定是否需要填寫的
2017-10-18 17:54:45
你好,你單位類型是公司還是個體戶,當季度收入是多少?
2019-04-13 16:21:34
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