得意呀 追問

2021-04-13 17:49

借：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：營業(yè)外收入-加計(jì)抵減，我上個月都結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅了，這個月我就不知道該怎么調(diào)整了

郭老師 解答

2021-04-13 17:51

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

得意呀 追問

2021-04-13 17:58

那老師，我未交增值稅怎么調(diào)整呢，我的未交增值稅是結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，也是同樣直接做負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2021-04-13 18:00

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2021-04-13 18:00

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。