小白 追問

2021-04-13 17:38

請問稅額怎么計算，分錄怎么做？

meizi老師 解答

2021-04-13 17:47

 你好 稅額的話 按   進項稅 =  票面金額 *9%計算進項稅  

小白 追問

2021-04-13 17:58

請問若是票面金額是10萬，分錄就是借：工程施工——材料費91000元，借：應交稅費——應交增值稅（進項）9000元，貸：應付帳款10萬嗎？

meizi老師 解答

2021-04-13 18:03

你好    嗯是的 。就這樣來掛    

小白 追問

2021-04-13 18:06

這個普通發票左上角沒注”農產品“字樣，也可以這樣計算抵扣？

meizi老師 解答

2021-04-13 18:19

有免稅普票   就可以抵扣的 

小白 追問

2021-04-14 10:25

請問這種情況下，發票是不是不需要在平臺認證抵扣，但增值稅申報表怎么填？

meizi老師 解答

2021-04-14 10:30

 你好  不用抵扣的。 農產品自己計算  9%抵扣。 有一個你農產品抵扣的欄次的   

小白 追問

2021-04-14 10:44

請問收到的發票比付款金額多了十多元，這差價該怎么處理？

meizi老師 解答

2021-04-14 10:57

 你好      那你少付款的 轉營業外收入去