樸老師 解答

2021-04-13 17:20

填寫(xiě)在無(wú)票收入那欄
附表一的

小白 追問(wèn)

2021-04-14 09:35

我知道 我想說(shuō)的是這邊賬務(wù)處理是記到其他收益里面了，這樣會(huì)導(dǎo)致這邊所得稅申報(bào)的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致。總是會(huì)有預(yù)警，怎么辦？因?yàn)槲疫@邊申報(bào)增值稅的時(shí)候是放在無(wú)票收入那一欄，6%的那一欄申報(bào)的。所以增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)就會(huì)有這個(gè)數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2021-04-14 09:40

按照實(shí)際業(yè)務(wù)申報(bào)就行了
營(yíng)業(yè)收入是申報(bào)表的總收入

小白 追問(wèn)

2021-04-14 10:28

所得稅報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入是增值稅申報(bào)表的總收入還是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的總收入呢（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入+其他收益）

樸老師 解答

2021-04-14 10:36

同學(xué)你好
這個(gè)是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的總收入

小白 追問(wèn)

2021-04-14 14:13

我說(shuō)的是季度所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入要填寫(xiě)的數(shù)據(jù)，需要填的是開(kāi)票收入，可需要加上未開(kāi)票的營(yíng)業(yè)外收入和其他收益？

樸老師 解答

2021-04-14 14:19

需要的
肯定要加上的

小白 追問(wèn)

2021-04-14 15:38

可是其他老師說(shuō)了不需要加上啊，只是個(gè)開(kāi)票收入即主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)啊？

樸老師 解答

2021-04-14 15:47

未開(kāi)票的是營(yíng)業(yè)收入
不是營(yíng)業(yè)外收入
營(yíng)業(yè)外收入是交所得稅
直接調(diào)增就行了
我沒(méi)看到你上面說(shuō)的是未開(kāi)票的營(yíng)業(yè)外收入
不好意思

小白 追問(wèn)

2021-04-14 15:49

那什么意思啊？到底怎么講的。

樸老師 解答

2021-04-14 16:00

只要是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入都是含在里面的

小白 追問(wèn)

2021-04-14 16:25

那如果我把這個(gè)手續(xù)費(fèi)作為無(wú)票收入申報(bào)的其他收益數(shù)據(jù)，直接加到營(yíng)業(yè)收入里面。保持和增值稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入保持一致可以么？因?yàn)槊總€(gè)季度所得稅申報(bào)他都要預(yù)警一下。都要去解釋比較麻煩。我直接把差異數(shù)據(jù)加上去保持一致可以么

樸老師 解答

2021-04-14 16:36

可以的
只要一致就可以的