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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-04-13 08:46

你好，出售固定資產小車一輛 ，賬務處理是
借：固定資產清理 ， 累計折舊  ， 貸：固定資產
借：銀行存款   ，貸：固定資產清理 ， 應交稅費—應交增值稅  
借：資產處置損益 ，  貸：固定資產清理（或相反分錄）

味道 追問

2021-04-13 09:11

老師您好    出售固定資產賬面處理     報增值稅的時候 帶出來的數據是作為我的收入   這樣的賬面和申報的數據不一致了 該如何處理呢?

鄒老師 解答

2021-04-13 09:12

你好，這個不是收入，是通過固定資產清理科目核算
出售固定資產的時候，會導致增值稅申報表上的收入金額與賬面不一致的

味道 追問

2021-04-13 09:14

不一致會有影響嗎   要怎么處理呢

鄒老師 解答

2021-04-13 09:18

你好，沒有影響，不需要做什么特殊處理的  

味道 追問

2021-04-13 09:35

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2021-04-13 09:43

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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是的，要先轉入固定資產清理
2019-09-27 15:54:50
貸固定資產清理科目
2018-12-01 14:12:25
你好 會涉及增值稅、附加稅、印花稅和企業所得稅的
2020-03-24 14:12:41
您是要會計分錄嗎？還是？
2018-05-09 10:01:20
您好！固定資產銷售，需要增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，企業所得稅等。
2017-06-23 17:14:07
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