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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-12 17:31

你好
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2

會計學堂會員aok 追問

2021-04-12 18:05

那從業(yè)人數(shù)可以保留小數(shù)點嗎?也是一樣的計算方法吧?我們?nèi)ツ?-9月只有一個人,10月開始有兩個人,那從業(yè)人數(shù)平均值可以填寫1.5人嗎?

鄒老師 解答

2021-04-12 18:08

你好,從業(yè)人數(shù)是不可以保留小數(shù)點的,需要是整數(shù)才是的。
從業(yè)人數(shù)可以按上述公司計算

會計學堂會員aok 追問

2021-04-12 18:09

那我這1.5可以寫從業(yè)平均2人吧

鄒老師 解答

2021-04-12 18:10

你好,如果計算結(jié)果是1.5,四舍五入就是按2填寫  

會計學堂會員aok 追問

2021-04-12 18:18

老師,那我填寫年度所得稅報表A1000000時候,沒有A104000這個表是什么情況?

鄒老師 解答

2021-04-12 18:19

你好,A104000期間費用明細表,這個是系統(tǒng)自帶的,不需要再勾選啊 

會計學堂會員aok 追問

2021-04-12 18:21

因為填A類表點擊導入財務(wù)報表時候,稅金及附加以及那些費用都沒跳出金額來,那我是不是自己填寫這些金額就行了?

會計學堂會員aok 追問

2021-04-12 18:24

因為我是第一次填寫所得稅年度申報表所以想咨詢一下老師,那個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表A105050,我們?nèi)ツ隂]開票是0申報的,沒有員工發(fā)工資,那么表點開全是0再保存可以嗎?

會計學堂會員aok 追問

2021-04-12 18:26

表內(nèi)有個補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險是什么意思?是填去年員工交的社保里的對應(yīng)養(yǎng)老和醫(yī)療保險嗎?

鄒老師 解答

2021-04-12 18:59

你好,稅金及附加是自己填寫數(shù)據(jù)的 
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表是沒有任何數(shù)據(jù)嗎?

會計學堂會員aok 追問

2021-04-12 19:03

是的,我猜測是因為去年沒開票沒發(fā)工資然后代賬會計沒做賬導致的

鄒老師 解答

2021-04-12 19:05

你好,連工資都沒有計提嗎?

會計學堂會員aok 追問

2021-04-12 19:07

她只把每個月銀行回單打印出來了,沒做賬

會計學堂會員aok 追問

2021-04-12 19:07

回單是社保流水

鄒老師 解答

2021-04-12 19:08

你好,回單有社保流水,那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表就不會沒有數(shù)據(jù)的  

會計學堂會員aok 追問

2021-04-12 19:13

那表點開一切都是0我該怎么填寫?因為我從代賬會計那拿回交接資料以后按照個稅申報員工的工資做了計提分錄以及庫存現(xiàn)金的發(fā)工資分錄,但其實沒有給員工發(fā)工資,那這個情況,我該怎么填寫表?賬載金額是填寫我計提工資分錄嗎?實際發(fā)放金額寫0是不是可以?會不會涉及到納稅調(diào)增?

鄒老師 解答

2021-04-12 19:18

你好
賬載金額根據(jù)賬面金額填寫,如果沒有特殊情況,稅收金額、實際金額與賬載金額是一致的
如果費用沒有超標,不需要做納稅調(diào)增處理  

會計學堂會員aok 追問

2021-04-13 10:06

老師,賬載金額填寫計提工資金額,實際金額填寫庫存現(xiàn)金金額,我這樣理解對嗎

鄒老師 解答

2021-04-13 10:13

你好,實際金額是填寫實際支付的金額

會計學堂會員aok 追問

2021-04-13 10:21

那實際填0的話和賬載金額不一致,有什么不好的影響嗎?

鄒老師 解答

2021-04-13 10:27

你好,如果只是計提而沒有支付,實際金額就是填寫0啊 ,沒有什么不好的影響

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相關(guān)問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,從時間要求看,所得稅季度最遲上報時間是4月18日,所得稅年報最遲時間為5月31日,你可以根據(jù)自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
去稅務(wù)局辦理吧
2017-04-16 14:15:02
先把上年的所得稅年報報了
2017-04-18 15:25:37
那就等等,這個2019.5.31號才結(jié)束,你等3月進去再看看
2019-02-12 10:09:28
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產(chǎn)賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產(chǎn)時,將累計折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營業(yè)外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會更復雜,需根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補價、資產(chǎn)公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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