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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-12 17:06

你好 不能這樣來結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你應(yīng)該是轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去 。 然后補(bǔ)到 庫存商品去

123c 追問

2021-04-12 17:34

可以結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月生產(chǎn)成本,然后在結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月庫存商品嗎?

123c 追問

2021-04-12 17:34

時(shí)間差了那么多年,會(huì)不會(huì)有啥影響

meizi老師 解答

2021-04-12 17:40

你好  跨年了會(huì)影響了。 你要結(jié)轉(zhuǎn)到原來的庫存商品去 ;不能直接轉(zhuǎn)現(xiàn)在的庫存商品 都是不同產(chǎn)品的成本了。 

123c 追問

2021-04-12 17:43

那可以直接,借以前年度損益調(diào)整,貸制造費(fèi)用,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整嗎?這樣做可以嗎

123c 追問

2021-04-12 17:44

我公司的庫存商品下面沒有設(shè)置明細(xì)的

meizi老師 解答

2021-04-12 17:45

 你好     沒有設(shè)置的話  那你就這樣來轉(zhuǎn) ; 借生產(chǎn)成本貸以前年度損益調(diào)整-制造費(fèi)用      借庫存商品貸生產(chǎn)成本    借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配 -未分配利潤     

123c 追問

2021-04-12 17:50

為什么同時(shí)要借庫存商品,貸生產(chǎn)成本?

meizi老師 解答

2021-04-12 18:01

 你好你生產(chǎn)成本最終要轉(zhuǎn)庫存商品去的 ; 所以 就要做庫存商品去核算增加原來產(chǎn)品的成本。 至于你產(chǎn)品銷售了  在去調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本金額 增加就行了。   

123c 追問

2021-04-12 18:04

分錄是這樣嗎?借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

123c 追問

2021-04-12 18:04

這樣生產(chǎn)成本不就借方有余額了

meizi老師 解答

2021-04-12 18:05

你好    你轉(zhuǎn)庫存商品去 不就平衡了嗎 ?   你跨年了制造費(fèi)用不能直接做了  要走以前年度損益調(diào)整科目去 ;     借生產(chǎn)成本貸以前年度損益調(diào)整-制造費(fèi)用      借庫存商品貸生產(chǎn)成本      借以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品      最終影響企業(yè)所得稅 在做調(diào)整 。最后轉(zhuǎn)利潤分配去  

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輔助生產(chǎn)車間的間接費(fèi)用 為基本生產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)的輔助生產(chǎn); 比如,如某服裝企業(yè)的內(nèi)部供水供電供氣機(jī)修等部門產(chǎn)生的所有成本費(fèi)用均計(jì)入生產(chǎn)成本中的二級(jí)科目輔助生產(chǎn)成本 而輔助生產(chǎn)成本中如該部門產(chǎn)生的間接費(fèi)用如該負(fù)責(zé)人的工資及部門機(jī)器折舊等則可先計(jì)入制造費(fèi)用歸集; 期末,則制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,然后輔助生產(chǎn)成本再按其受益部門分配結(jié)轉(zhuǎn)出去. 如果是想減少一級(jí)科目,可以只設(shè)置”生產(chǎn)成本“與”制造費(fèi)用“一級(jí)科目 要不就是設(shè)置”生產(chǎn)成本“”輔肋生產(chǎn)成本“、”制造費(fèi)用“這三個(gè)一級(jí)科目 不過這幾個(gè)科目的用途都是歸集生產(chǎn)成本過程中發(fā)生的成本費(fèi)用 如果只用輔助生產(chǎn)成本,對于有多種產(chǎn)品需要分?jǐn)偟馁M(fèi)用時(shí)麻煩
2020-06-08 17:29:18
制造費(fèi)用一般是用來歸集發(fā)生的制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用一般是把發(fā)生的制造費(fèi)用分配計(jì)入該科目的借方核算
2016-04-09 20:01:35
你好,這個(gè)是需要設(shè)置明細(xì)的。 你如果設(shè)置了明細(xì)的話,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候明細(xì)都需要轉(zhuǎn)。
2025-02-07 10:23:39
你好,制造費(fèi)用不是生產(chǎn)成本下面的一個(gè)明細(xì)科目,你可以參考一下會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,制造費(fèi)用是用來歸集一些產(chǎn)品共同發(fā)生的費(fèi)用,最后需要分?jǐn)偟?/div>
2019-11-22 21:28:33
借;生產(chǎn)成本―制造費(fèi)用 貸;制造費(fèi)用
2017-06-20 17:25:36
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