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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-04-12 12:44

是不是因為開具了專用發票,開具專用發票需要填寫在增值稅主表的第2行,不能免稅。

?? 追問

2021-04-12 13:13

沒有開專票

江老師 解答

2021-04-12 13:18

一、那你直接按發票上的不含稅收入進行申報,從你的描述看:你應該是季度收入不超過30萬元,可能是你們不含稅收入的統計數據錯誤了。也就是是在免稅申報收入時,必須大于等于你一季度的收入不含稅金額,如果小于開具發票的金額,你的數據比對不通過,就無法申報。

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相關問題討論
你好,是不含稅銷售額,填在第10欄小薇企業免稅銷售額這里沒錯
2018-10-23 05:11:08
同學你好,小規模202201-03的申報表免稅額是按3%計算的,這個不用管哈,系統自動設定的。開票是按照1%開哈
2022-04-12 14:52:17
你好,現在是1個季度30萬
2019-03-02 13:36:35
你好,小規模納稅人,月銷售額不超過10萬,季銷售額不超過30萬,免增值稅。
2019-04-04 15:44:17
你好 小規模的話沒超過標準填寫10欄次 個體戶沒超過標準填寫11欄次
2020-04-30 14:26:16
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